Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000339
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.681
Retención DNCP
₲ 10.637
Retención IVA
₲ 81.409
Retención Renta
₲ 54.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-129071
Monto Contrato
₲ 50.745.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.257.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.257.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308505
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias, Equipos Agropecuarios, Industriales y Herramientas en General Varios.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2