Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000259
Monto de la Factura
₲ 245.881.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108698
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
21-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 233.828.836
Retención DNCP
₲ 876.232
Retención IVA
₲ 6.705.859
Retención Renta
₲ 4.470.573
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Pegasus S.A. - Empresa Constructora
RUC
80067864-8
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125156
Monto Contrato
₲ 314.281.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.875.992
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.875.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313098
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores y Pintura del Edificio del Comando de las Fuerzas Militares
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1