Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001107
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173520
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
46/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122760
Monto Contrato
₲ 46.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.980.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.980.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3