Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001210
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172947
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636
Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-132001
Monto Contrato
₲ 154.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.641.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.641.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2