Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001215
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30903
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.964.741
Retención DNCP
₲ 89.804
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 458.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-132001
Monto Contrato
₲ 154.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.641.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.641.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2