Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000309
Monto de la Factura
₲ 149.983.910
Nro. Solicitud de Transferencia
135403
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.593.794
Retención DNCP
₲ 572.666
Retención IVA
₲ 4.090.470
Retención Renta
₲ 2.726.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127840
Monto Contrato
₲ 149.983.910
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.593.794
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.593.794
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313380
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSO PARA EL COMLOG-1RA ETAPA
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5