Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003810
Monto de la Factura
₲ 180.500
Nro. Solicitud de Transferencia
116577
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2016
Fecha de la Transferencia
05-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 171.652
Retención DNCP
₲ 643
Retención IVA
₲ 4.923
Retención Renta
₲ 3.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
72/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124238
Monto Contrato
₲ 234.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.130.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.130.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302809
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3