Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000282
Monto de la Factura
₲ 415.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120901
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 394.657
Retención DNCP
₲ 1.479
Retención IVA
₲ 11.318
Retención Renta
₲ 7.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125591
Monto Contrato
₲ 415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 394.657
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 394.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307550
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de oficina y computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1