Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006138
Monto de la Factura
₲ 75.157.818
Nro. Solicitud de Transferencia
109219
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.473.718
Retención DNCP
₲ 267.835
Retención IVA
₲ 2.049.759
Retención Renta
₲ 1.366.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121424
Monto Contrato
₲ 299.972.922
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.268.795
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.268.795
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas, Cámaras de Aire Terrestre y para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4