Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023381
Monto de la Factura
₲ 3.372.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.206.711
Retención DNCP
₲ 12.016
Retención IVA
₲ 91.964
Retención Renta
₲ 61.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127563
Monto Contrato
₲ 334.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.427.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.427.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306900
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1