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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023212
Monto de la Factura
₲ 3.295.200
Nro. Solicitud de Transferencia
51859
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.133.675

Retención DNCP
₲ 11.743
Retención IVA
₲ 89.869
Retención Renta
₲ 59.913
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127563
Monto Contrato
₲ 334.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.427.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.427.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306900
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1