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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0021506
Monto de la Factura
₲ 10.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.167.898

Retención DNCP
₲ 38.102
Retención IVA
₲ 291.600
Retención Renta
₲ 194.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127563
Monto Contrato
₲ 334.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.427.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.427.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306900
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1