Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022840
Monto de la Factura
₲ 3.088.800
Nro. Solicitud de Transferencia
155848
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.937.393
Retención DNCP
₲ 11.007
Retención IVA
₲ 84.240
Retención Renta
₲ 56.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127563
Monto Contrato
₲ 334.723.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.427.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.427.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306900
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparaciones menores de vehiculos
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1