Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000740
Monto de la Factura
₲ 11.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90882
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.354.723
Retención DNCP
₲ 42.550
Retención IVA
₲ 325.636
Retención Renta
₲ 217.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123743
Monto Contrato
₲ 11.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.354.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.354.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO DEL EJERCITO (AD - REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2