Datos del Pago
Nro. de Factura
028-001-0002387
Monto de la Factura
₲ 17.884.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.007.359
Retención DNCP
₲ 63.732
Retención IVA
₲ 487.745
Retención Renta
₲ 325.164
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROBAN S.A
RUC
80047663-8
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123745
Monto Contrato
₲ 17.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.007.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.007.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313027
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA EL EQUIPAMIENTO DEL SALÓN AUDITORIO DEL EJERCITO (AD - REFERÉNDUM)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2