Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004071
Monto de la Factura
₲ 3.259.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121811
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.099.249
Retención DNCP
₲ 11.614
Retención IVA
₲ 88.882
Retención Renta
₲ 59.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126664
Monto Contrato
₲ 363.361.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.996.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.996.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4