Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004126
Monto de la Factura
₲ 8.365.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134656
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.954.963
Retención DNCP
₲ 29.810
Retención IVA
₲ 228.136
Retención Renta
₲ 152.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-126664
Monto Contrato
₲ 363.361.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.996.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 345.996.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307950
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO VARIOS (ARTICULOS DE FERRETERIA) Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4