Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000450
Monto de la Factura
₲ 1.058.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139352
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
29-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.054.153
Retención DNCP
₲ 3.847
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C.I
RUC
80002745-0
Número de Contrato
109/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128663
Monto Contrato
₲ 1.058.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.054.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.054.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3