Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085353
Monto de la Factura
₲ 210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51976
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 209.252
Retención DNCP
₲ 748
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-127154
Monto Contrato
₲ 110.987.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.333.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.333.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312316
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ODONTOLOGICOS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5