Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027488
Monto de la Factura
₲ 4.020.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149866
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.822.947
Retención DNCP
₲ 14.326
Retención IVA
₲ 109.636
Retención Renta
₲ 73.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125530
Monto Contrato
₲ 51.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.994.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.994.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos, Accesorios Menores y Baterias.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2