Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003470
Monto de la Factura
₲ 1.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.434.764
Retención DNCP
₲ 5.236
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119758
Monto Contrato
₲ 12.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.383.963
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.383.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2