Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011558
Monto de la Factura
₲ 9.447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134597
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
24-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.983.925
Retención DNCP
₲ 33.666
Retención IVA
₲ 257.645
Retención Renta
₲ 171.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123616
Monto Contrato
₲ 162.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.411.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.411.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2