Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010750
Monto de la Factura
₲ 3.677.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108513
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.496.760
Retención DNCP
₲ 13.103
Retención IVA
₲ 100.282
Retención Renta
₲ 66.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123616
Monto Contrato
₲ 162.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.411.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.411.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2