Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000952
Monto de la Factura
₲ 25.795.000
Nro. Solicitud de Transferencia
180096
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.530.576
Retención DNCP
₲ 91.924
Retención IVA
₲ 703.500
Retención Renta
₲ 469.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-132000
Monto Contrato
₲ 25.795.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.530.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.530.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2