Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0004213
Monto de la Factura
₲ 3.924.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147903
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.731.652
Retención DNCP
₲ 13.985
Retención IVA
₲ 107.018
Retención Renta
₲ 71.345
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
87/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125807
Monto Contrato
₲ 122.605.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.801.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.801.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302895
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3