Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001627
Monto de la Factura
₲ 72.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
131367
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2016
Fecha de la Transferencia
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.069.809
Retención DNCP
₲ 258.828
Retención IVA
₲ 1.980.818
Retención Renta
₲ 1.320.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123709
Monto Contrato
₲ 361.295.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.335.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.335.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303113
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3