Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Monto de la Factura
₲ 9.919.800
Nro. Solicitud de Transferencia
152587
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.433.549
Retención DNCP
₲ 35.351
Retención IVA
₲ 270.540
Retención Renta
₲ 180.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
66/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123709
Monto Contrato
₲ 361.295.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 342.335.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.335.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303113
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE EDIFICIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3