Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010319
Monto de la Factura
₲ 6.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64842
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.552.265
Retención DNCP
₲ 24.553
Retención IVA
₲ 187.909
Retención Renta
₲ 125.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
29/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121348
Monto Contrato
₲ 181.415.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.120.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.120.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3