Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0024938
Monto de la Factura
₲ 15.384.600
Nro. Solicitud de Transferencia
154680
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.630.475
Retención DNCP
₲ 54.825
Retención IVA
₲ 419.580
Retención Renta
₲ 279.720
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121756
Monto Contrato
₲ 83.874.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.763.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.763.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5