Datos del Pago
Nro. de Factura
027-002-0020229
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135614
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION BAHIA SRL
RUC
80016742-2
Número de Contrato
15/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121756
Monto Contrato
₲ 83.874.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.763.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.763.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312052
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE RAJAS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5