Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000609
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
78017
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.256
Retención DNCP
₲ 48.107
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120471
Monto Contrato
₲ 214.903.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.734.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.734.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2