Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000497
Monto de la Factura
₲ 16.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72228
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.071.593
Retención DNCP
₲ 60.225
Retención IVA
₲ 460.909
Retención Renta
₲ 307.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120471
Monto Contrato
₲ 214.903.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.734.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.734.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2