Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000654
Monto de la Factura
₲ 19.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104546
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.544.146
Retención DNCP
₲ 69.491
Retención IVA
₲ 531.818
Retención Renta
₲ 354.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA EVANGELINA TORREANI VERGARA
RUC
2298779-7
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120471
Monto Contrato
₲ 214.903.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.734.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.734.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300311
Nombre de la Licitación
Servicios Generales
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2