Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001670
Monto de la Factura
₲ 8.236.100
Nro. Solicitud de Transferencia
106790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.832.382
Retención DNCP
₲ 29.350
Retención IVA
₲ 224.621
Retención Renta
₲ 149.747
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MULTIMERC S.R.L.
RUC
80064415-8
Número de Contrato
69/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124280
Monto Contrato
₲ 43.746.249
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.524.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.524.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303080
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3