Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0024204
Monto de la Factura
₲ 9.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155395
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.758.542
Retención DNCP
₲ 32.821
Retención IVA
₲ 251.182
Retención Renta
₲ 167.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
113/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-128653
Monto Contrato
₲ 45.971.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.552.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.552.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313706
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ENSERES VARIOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3