Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 1.571.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174888
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.565.287
Retención DNCP
₲ 5.713
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121739
Monto Contrato
₲ 40.526.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.447.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.447.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3