Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000449
Monto de la Factura
₲ 1.516.700
Nro. Solicitud de Transferencia
121282
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.511.185
Retención DNCP
₲ 5.515
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLAVIANO ORTIZ SILVA
RUC
2489963-1
Número de Contrato
30/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121739
Monto Contrato
₲ 40.526.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.447.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.447.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302741
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, COLORANTES Y OTROS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3