Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003720
Monto de la Factura
₲ 1.948.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108618
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
29-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.852.513
Retención DNCP
₲ 6.942
Retención IVA
₲ 53.127
Retención Renta
₲ 35.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-123723
Monto Contrato
₲ 47.000.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.604.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.604.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308256
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2