Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 280.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
176436
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 266.274.909
Retención DNCP
₲ 997.818
Retención IVA
₲ 7.636.364
Retención Renta
₲ 5.090.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FALCON COM. & IND. S.R.L.
RUC
80010835-3
Número de Contrato
105/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-130438
Monto Contrato
₲ 280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.274.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.274.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306195
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMION CISTERNA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3