Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 44.766.600
Nro. Solicitud de Transferencia
78810
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
03-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.572.223
Retención DNCP
₲ 159.532
Retención IVA
₲ 1.220.907
Retención Renta
₲ 813.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
19/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122022
Monto Contrato
₲ 89.750.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.459.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.459.335
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304217
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5