Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014240
Monto de la Factura
₲ 5.711.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29826
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2017
Fecha de la Transferencia
20-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.431.057
Retención DNCP
₲ 20.352
Retención IVA
₲ 155.755
Retención Renta
₲ 103.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-134145
Monto Contrato
₲ 458.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.682.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.682.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2