Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013309
Monto de la Factura
₲ 10.088.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80871
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.593.505
Retención DNCP
₲ 35.950
Retención IVA
₲ 275.127
Retención Renta
₲ 183.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-134145
Monto Contrato
₲ 458.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.682.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.682.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2