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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013481
Monto de la Factura
₲ 6.998.800
Nro. Solicitud de Transferencia
81467
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.655.732

Retención DNCP
₲ 24.941
Retención IVA
₲ 190.876
Retención Renta
₲ 127.251
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-134145
Monto Contrato
₲ 458.477.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.682.111
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.682.111

Datos de la Licitación

ID de Licitación
319182
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PINTURAS - PLURIANUAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2