Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003551
Monto de la Factura
₲ 594.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 564.883.200
Retención DNCP
₲ 2.116.800
Retención IVA
₲ 16.200.000
Retención Renta
₲ 10.800.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-125351
Monto Contrato
₲ 594.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 564.883.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.883.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307193
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Militares de Seguridad para el REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1