Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010870
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87925
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.463.042
Retención DNCP
₲ 9.230
Retención IVA
₲ 70.637
Retención Renta
₲ 47.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120786
Monto Contrato
₲ 112.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.264.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.264.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5