Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010262
Monto de la Factura
₲ 68.648.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62939
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.283.000
Retención DNCP
₲ 244.637
Retención IVA
₲ 1.872.218
Retención Renta
₲ 1.248.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
12/16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-120786
Monto Contrato
₲ 112.724.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.264.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.264.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303255
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5