Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019086
Monto de la Factura
₲ 9.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63943
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
13-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.120.866
Retención DNCP
₲ 34.179
Retención IVA
₲ 261.573
Retención Renta
₲ 174.382
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121422
Monto Contrato
₲ 9.591.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.120.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.120.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303055
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas, Cámaras de Aire Terrestre y para Aeronaves
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4