Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 32.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109033
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
22-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.808.007
Retención DNCP
₲ 115.448
Retención IVA
₲ 883.527
Retención Renta
₲ 589.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROGELIO ALEJO FERREIRA SOTO
RUC
614325-3
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121565
Monto Contrato
₲ 357.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.500.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.500.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303756
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Mayores para Aeronave C-212
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4