Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 34.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81831
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
21-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.094.167
Retención DNCP
₲ 124.015
Retención IVA
₲ 949.091
Retención Renta
₲ 632.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-131594
Monto Contrato
₲ 47.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.209.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.209.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2