Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000292
Monto de la Factura
₲ 12.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179708
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
24-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.115.508
Retención DNCP
₲ 45.401
Retención IVA
₲ 347.455
Retención Renta
₲ 231.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-131594
Monto Contrato
₲ 47.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.209.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.209.675
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308175
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2